• Aprobación de cotizaciones y/o pedidos previa revisión de su LC, deposito o deuda pendiente
• Se verificará que el vendedor envíe en sus observaciones de cada pedido, los plazos para la atención, como el NRO DE CUOTAS del pedido y el intervalo de cada cuota y plazos máximos. Para poder facturar con fechas o plazos previamente confirmados.
• Coordinar la simulación de plazos para clientes que no tengan fechas disponibles o clientes que demoren en presentar sus fechas de pago.
• Coordinación con el área comercial en caso que no haya pedidos, para ello se enviará de manera constante el reporte de clientes y de ventas que no están comprando para que se contacten con los clientes y logren concretar ventas.
• Reportar la relación de letras y facturas negociables que estén desde el día SETIMO DIA, OCTAVO DIA, NOVENO DIA, del ERP. etc
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-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Edad: A partir de 23 años